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景德镇市体育运动学校2021年单位预算编制说明

来源:景德镇市体育局 发布时间:2021-07-20 17:15 访问量:

景德镇市体育运动学校2021年单位预算编制说明

第一部分景德镇市体育运动学校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市体育运动学校2021年单位预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、单位运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分景德镇市体育运动学校2021年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市体育运动学校概况

一、单位主要职责

景德镇市体育运动学校是市体育局下属单位,主要职责是:

培养中等学历体育人才,促进体育事业发展。

二、单位基本情况

市体育局设3个职能科室:办公室、总务科、学生科、

保卫科、教务科、招生就业办、基础教育科、训练科。

景德镇市体育运动学校编制数为93人,行政编制0人、工勤编0人,单位实有人数86人、退休38人。在校学生407人。

第二部分景德镇市体育局2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额1008.35万元,因上年度有结余,故略有增加。

1、当年公共财政拨款收入653.11万元,占收入预算总额的64.77%;

2、上年结转345.24万元,占收入预算总额34.24%

(二)预算支出情况

2021年支出预算总额为1008.35万元,因上年度有结余,略有增加,其中:按支出项目类别划分:

1、教育支出846.61万元,占支出预算总额的83.96%;

2、社会保障和就业支出64.87万元,占支出总额的6.43%;

3、卫生健康支出48.22万元,占支出总额的4.78%;

4、住房保障支出48.65万元,占支出总额的4.82%

(三)2021年公共财政拨款支出预算情况

按支出功能科目分类:

1、教育支出846.61万元,占支出预算总额的83.96%;

2、社会保障和就业支出64.87万元,占支出总额的6.43%;

3 、卫生健康支出48.22万元,占支出总额的4.78%;

4、住房保障支出48.65万元,占支出总额的4.82%

(四)政府基金收支情况

无政府基金收支情况

(五)单位运行经费情况说明

2021年景德镇市体育局单位运行经费预算82.06万元,与上年预算数基本持平。

(六)政府采购预算情况

2021年政府采购预算为40万元,主要是办公设备,专用设备,大型修缮及其他支出。

(七)国有资产占用情况说明

2021年本单位共有车辆 0辆;单位价值50万元以上通用设备台0 套;单位价值100万元以上专用设备台0套。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021年市体校“三公”经费年初预算安排3万元。其中:公务接待费3万元,较上年减少有所减少,主要原因:响应政府号召过紧日子,压缩经费开支。

第三部分景德镇市体育运动学校2021年预算表

附件:1.收支预算总表

2.本级收入总表

3.本级支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体绩效目标表

第四部分名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款;反映市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(二)支出科目

1、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

4、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

5、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。


2021年体校预算公开表_2021-07-20 (1)(1).xls



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