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景德镇市乒乓球协会2021年单位预算编制说明

来源:景德镇市体育局 发布时间:2021-07-20 15:54 访问量:

景德镇市乒乓球协会2021年单位预算编制说明

第一部分 景德镇市乒乓球协会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市乒乓球协会2021年单位预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、单位运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市乒乓球协会2021本级预算表

一、收支预算总表

二、《单位收入总表

三、《单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  景德镇市乒乓球协会概况

一、部门主要职责

景德镇市乒乓球协会是市政府组成部门,主要职责是:

景德镇市乒乓球协会成立于2003年,为市体育局直属事业单位,财政全额拨款单位,主要职能负责组织全市乒乓球赛事,乒乓球裁判员培训,乒乓球少儿培训各项工作,组队参加各级乒乓球比赛。

二、单位基本情况

机构情况:景德镇市乒乓球协会下设1个科室。

人员情况:景德镇市乒乓球协会编制数1名

第二部分景德镇市乒乓球协会2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额18.95万元,与上年预算相比增加35.55%,主要原因是人员经费增加,按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入14.72万元,占收入预算总额的77.68%;

2、上级补助收入4万元,占收入预算总额的21.11%

2、上年结转0.23万元,占收入预算总额1.21%。

(二)预算支出情况

2021年支出预算总额为18.95万元,与上年预算相比35.55%,主要原因是人员经费增加,其中:按支出项目类别划分:

1、基本支出18.95万元,占支出预算总额的100%;其中:工资福利支出9.72万元、商品和服务支出9.23万元;

(三)2021年公共财政拨款支出预算情况

2021年景德镇市乒乓球协会公共财政拨款支出预算14.72万元,占支出预算总额的77.68%与上年预算相比增加5.29%,主要原因是本年人员经费增加

按支出功能科目分类:

文化旅游体育与传媒支出12.12万元,占公共财政拨款支出预算的82.34%;

社会保障和就业支出1.1万元,占公共财政拨款支出预算的7.47%;

卫生健康支出0.67万元,占公共财政拨款支出预算的4.55%;

住房保障支出0.83万元,占公共财政拨款支出预算的6.85%。

()政府基金收支情况

无政府基金收支情况

(五)单位运行经费情况说明

2021年景德镇市乒乓球协会运行经费预算9.23万元,与上年预算数相比增加了2.56%,主要原因是本年增加了其他劳务支出。

(六)政府采购预算情况

2021年政府采购预算为4万元,其中:部门集中采购4万元。与上年持平。

()国有资产占用情况说明

2021年本单位共有车辆 0辆;单位价值50万元以上通用设备台0 套;单位价值100万元以上专用设备台0套。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021无三公经费预算

第三部分  景德镇市乒乓球协会2021年预算表

附件:1.收支预算总表

2.本级收入总表

3.本级支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体绩效目标表

第四部分  名词解释

(一)收入科目                                             

1、财政拨款;反映市级财政当年拨付的资金。                 

2、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。                                      

(二)支出科目

1、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2、文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

4、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

5、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。


景德镇市乒乓球协会2021年乒协预算公开表.xls



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