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景德镇市体育局2021年部门预算

来源:景德镇市体育局 发布时间:2021-07-02 09:17 访问量:

景德镇市体育局2021年部门预算

第一部分 景德镇市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市体育局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市体育局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  景德镇市体育局概况

一、部门主要职责

景德镇市体育局是市政府组成部门,主要职责是:

(一)拟定全市体育发展和体育工作的有关政策、规定,并组织实施或监督实施。

(二)指导和推动体育体制改革,制订体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,并监督实施。

(三)推行全民健身计划,指导全市群众性体育活动和工作,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(四)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛,竞技运动项目设置与重点布局,组织开展反兴奋剂工作。

(五)指导和管理对外体育交往,开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(六)组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。

(七)严格执行体育产业政策,负责体育经营活动从业资格的审批,依法管理体育市场。

(八)负责健身气功的管理。

(九)负责全市性体育社团的资格审查。

(十)承办市政府交办的其他事项。  

二、部门机构设置等基本情况

市体育局设3个职能科室:

(一)办公室

协助局领导处理机关政务和日常工作;拟定局工作部署、工作计划和总结,制定局机关各项工作制度;负责重要会议和大型活动的组织等内外联系与综合协调工作;负责机关的后勤管理、文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、综合治理、信息公开、电子政务等工作;管理机关和直属单位的人事、机构设置、人员编制和劳动工资;负责对各类工作人员的考评管理和职称评聘工作;负责局领导决定的重要事项的督办工作;组织指导全系统精神文明建设和干部教育工作。

编制全市体育产业发展规划,指导本系统体育经济发展,协调市相关部门做好全市体育产业发展工作;协调、监督体育彩票的销售工作;协调、监督全市公共体育设施建设和管理,负责本系统体育场馆的建设及设施配备的指导、管理、监督工作;审核体育经营活动从业资格,依法实施体育经营稽查,积极引导和带动体育消费,拓宽体育市场;全市体育事业统计工作;招商引资工作。

(二)群众体育科

研究拟订全市群众体育工作发展规划,负责指导和推动学校体育、农村体育、城市体育、职工体育及其他社会体育事业的发展;拟定推行《全民健身条例》的有关规划并组织和监督实施;负责组织或监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和全民健身活动状况调查;实行社会体育指导员技术等级制度,负责实施对群众体育和全民健身工作的表彰奖励工作;负责对部分用于实施全民健身计划资金的规划、分配或使用的监督;负责体育工作和重大体育活动、赛事的宣传报道工作;指导市体总做好各类体育社团的督促、检查、协调工作。

(三)竞技体育科

拟订全市竞技体育发展规划并组织实施;拟订全市的体育后备人才和教练员队伍的发展规划并组织实施,指导青少年体育的训练工作;协调保障运动员参加各类比赛;负责全市体育科研管理工作,组织开展反兴奋剂工作;统筹协调大型体育赛会的组织工作。

纪检组(监察室)为市纪委(市监察局)的派驻机构。

景德镇市体育局共有预算单位9个,包括局本级和所属8个二级预算单位,所属单位为景德镇市游泳学校、景德镇市体育运动学校、景德镇市体育科学研究所、景德镇市体育总会、景德镇市老年人体育协会、景德镇市钓鱼协会、景德镇市乒乓球协会、景德镇市体育中心。编制数为140人,其中行政编制12人、全额补助事业编制98人、部分补助事业编制30人;实有人数198人,其中在职128人,包括行政14人、全额补助89人、部分补助25人;退休70人。在校学生492人,其中中等专业学校280人,其他212人。

第二部分景德镇市体育2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额3638.59万元,与上年相比增涨了20.96%,主要原因是本年增加了奖励性工资收入及上年结转增长。按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入1768.83万元,占收入预算总额的48.61%;

2、当年其他各项收入50.6万元,占收入预算总额的1.39%;

4、上年结转1819.16万元,占收入预算总额50.00%。

(二)预算支出情况

2021年支出预算总额为3638.59万元,与上年相比增加了20.96%万元,主要原因是本年增加了政府奖励性工资支出。

按支出项目类别划分:基本支出3363.99万元,占支出预算总额的92.45%;其中:工资福利支出1478.47万元、商品和服务支出1696.37万元、对个人和家庭的补助100.05万元、其他资本性支出89.1万元;项目支出274.6万元,占支出总额的7.55%,均为商品和服务支出

按支出功能项目科目划分:教育支出846.61万元,占支出预算总额的23.27%;文化旅游体育与传媒支出2221.88万元,占支出预算总额的61.06%;社会保障与就业支出121.77万元,占支出预算总额的3.35%;卫生健康支出103.31万元,占支出预算总额的2.84%;住房保障支出102.42万元,占支出预算总额的2.81%;其他支出242.6万元,占支出预算总额的6.67%。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1578.52万元,占支出预算总额的43.38%;商品和服务支出2060.07,占支出预算总额的56.62%。

(三)财政拨款支出情况

2021年体育局财政拨款支出预算1768.83万元,占支出预算总额的48.61%,与上年预算相比增加16.79%,主要原因是本年增加了政府奖励性工资支出。具体支出情况是:教育支出485.47万元,占公共财政拨款经费支出的28.34%;文化旅游体育与传媒支出942.91万元,占公共财政拨款支出预算的53.31%;社会保障和就业支出121.6万元,占公共财政拨款支出预算的6.87%;卫生健康支出101.83万元,占公共财政拨款支出预算的5.76%;住房保障支出101.12万元,占公共财政拨款支出预算的5.72%。

()政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

(五)机关运行情况说明

2021年体育局机关运行经费预算211.26万元,与上年预算数相比增加了30.31%,主要原因是增加了专用设备购置及大型修缮预算经费。

(六)政府采购预算情况

2021年政府采购预算为189.1万元,其中:部门集中采购149.1万元、部门分散采购40万元。与上年预算相比减少16.1万元,主要原因是减少了体育设备购置。

(七)国有资产占用情况说明

2021年本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备台0套;单位价值100万元以上专用设备台0套。

(八)整体绩效目标设置情况

通过梳理市体育局部门职责、景德镇市体育事业“十三五”规划重点工作内容以及部门2021年度工作计划任务,部门年度目标内容从继续夯实竞技体育基础、蓬勃开展全民健身活动、深入挖掘体育产业潜力以及积极参与各项改革工作等方面开展。

(1)竞技体育

完成运动员注册1000人以上,按计划完成各大赛事的举办,省青少年锦标赛优良率达到40%,全国二青会获奖金牌数达到10枚。

(2)群众体育

完成社会体育指导员培训100人以上,保障室外健身器材完好率90%以上,新增全民健身路径25条,完成125个行政村全民健身器材建设,全民健身参与率达到34%以上,人均体育设施面积达到1.5㎡以上。

(3)体育产业

实现体育彩票销售额增长,对各体育馆完成维护实现免低开放,进一步完善体育产业机构名录库的建设;落实与旅发委签订的战略合作协议,深化“体育+旅游”战略合作,品牌赛事参与人数、观众较上年增加。

(4)体育教育

继续加强体育后备人才建设,2021年体教在训生在300人以上,开展训练项目8个以上,每10个学生配1名教练,以保障训练。

(1)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1 个,涉及资金     42万元,其中:二级项目 4 ,分别由市老年人体育协会、市体育运动学校、体育总会、市钓鱼协会等单位承办、涉及资金 42万元

(2)体育局一级项目中二级项目情况说明

2021年本部门二级项目分别为:景德镇市钓鱼协会的协会活动专项经费3万元、景德镇市体育总会办公室的总会活动专项经费1万元、景德镇市老年人体育协会的老年体育协会活动经费28万元、景德镇市体育运动学校的国家高水平体育后备人才基地建设经费10万元。

二、2021“三公”经费预算增减变化情况说明

2021年市体育“三公”经费年初预算安排8.8万元其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费8.8万元,较上年减少2.5万元,主要原因:响应政府号召过紧日子,压缩经费开支。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第三部分  景德镇市体育2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

(一)收入科目                                             1、财政拨款;反映市级财政当年拨付的资金。                 2、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。                                      

(二)支出科目

1、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2、文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

4、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

5、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。



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