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景德镇市体育局2019年度部门预算编制说明

来源:景德镇市体育局 发布时间:2020-02-24 14:43 访问量:

景德镇市体育局2019年部门预算编制说明

  

第一部分 景德镇市体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市体育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市体育局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  景德镇市体育局概况

一、部门主要职责

景德镇市体育局是市政府组成部门,主要职责是:

(一)拟定全市体育发展和体育工作的有关政策、规定,并组织实施或监督实施。

(二)指导和推动体育体制改革,制订体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,并监督实施。

(三)推行全民健身计划,指导全市群众性体育活动和工作,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(四)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛,竞技运动项目设置与重点布局,组织开展反兴奋剂工作。

(五)指导和管理对外体育交往,开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(六)组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。

(七)严格执行体育产业政策,负责体育经营活动从业资格的审批,依法管理体育市场。

(八)负责健身气功的管理。

(九)负责全市性体育社团的资格审查。

(十)承办市政府交办的其他事项。  

二、部门机构设置情况

市体育局设4个职能科室:

(一)办公室

协助局领导处理机关政务和日常工作;拟定局工作部署、工作计划和总结,制定局机关各项工作制度;负责重要会议和大型活动的组织等内外联系与综合协调工作;负责机关的后勤管理、文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、综合治理、信息公开、电子政务等工作;管理机关和直属单位的人事、机构设置、人员编制和劳动工资;负责对各类工作人员的考评管理和职称评聘工作;负责局领导决定的重要事项的督办工作;组织指导全系统精神文明建设和干部教育工作。

(二)群众体育科

研究拟订全市群众体育工作发展规划,负责指导和推动学校体育、农村体育、城市体育、职工体育及其他社会体育事业的发展;拟定推行《全民健身条例》的有关规划并组织和监督实施;负责组织或监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和全民健身活动状况调查;实行社会体育指导员技术等级制度,负责实施对群众体育和全民健身工作的表彰奖励工作;负责对部分用于实施全民健身计划资金的规划、分配或使用的监督;负责体育工作和重大体育活动、赛事的宣传报道工作;指导市体总做好各类体育社团的督促、检查、协调工作。

(三)竞技体育科

拟订全市竞技体育发展规划并组织实施;拟订全市的体育后备人才和教练员队伍的发展规划并组织实施,指导青少年体育的训练工作;协调保障运动员参加各类比赛;负责全市体育科研管理工作,组织开展反兴奋剂工作;统筹协调大型体育赛会的组织工作。

(四)体育经济科

编制全市体育产业发展规划,指导本系统体育经济发展,协调市相关部门做好全市体育产业发展工作;协调、监督体育彩票的销售工作;协调、监督全市公共体育设施建设和管理,负责本系统体育场馆的建设及设施配备的指导、管理、监督工作;审核体育经营活动从业资格,依法实施体育经营稽查,积极引导和带动体育消费,拓宽体育市场;全市体育事业统计工作;招商引资工作。

纪检组(监察室)为市纪委(市监察局)的派驻机构。

部门共有预算单位9个,包括局本级和所属8个二级预算单位。编制数为158人,其中行政编制15人、全额补助事业编制113人、部分补助事业编制30人;实有人数194人,其中在职130人,包括行政14人、全额补助92人、部分补助24人;离休1人;退休63人。

第二部分景德镇市体育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额6716.20万元,按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入2574.42万元,占收入预算总额的38.33%;  

2、事业收入25万元,占收入预算总额的0.37%;

3、当年其他各项收入557.06万元,占收入预算总额的8.29%;

4、上年结转3559.72万元,占收入预算总额53%。

(二)预算支出情况

2019年支出预算总额为6716.20万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出3480.09万元,占支出预算总额的51.82%;包括工资福利支出1169.59万元、商品和服务支出1895.25万元、对个人和家庭的补助63.25万元、其他资本性支出352万元;项目支出3236.11万元,占支出总额的48.18%,包括工资福利支出84万元、商品和服务支出2706.11万元、对个人和家庭的补助120万元、资本性支出26万元,其他支出300万元。

按支出功能项目科目划分:教育支出1121.92万元,占支出预算总额16.7%;文化旅游体育与传媒支出2582.69万元,占支出预算总额38.45%;社会保障和就业支出145.57万元,占支出预算总额2.17%;卫生健康支出94.76万元,占支出预算总额1.41%;住房保障支出85.61万元,占支出预算总额1.27%;其他支出2685.65万元,占支出预算总额39.99%。

(三)经费拨款支出情况

2019年体育局经费拨款支出预算1884.42万元,占支出预算总额的28%,与上年预算相比增加305.68万元,主要原因:2019新增体育场馆运行专项经费300万元。具体支出情况是:教育支出426万元,占经费拨款支出的22.60%;文化旅游体育与传媒支出1134.41万元,占经费拨款支出的60.2%;社会保障和就业支出143.72万元,占经费拨款支出的7.63%;卫生健康支出94.76万元,占经费拨款支出的5.03%;住房保障支出85.53万元,占经费拨款支出的4.54%。

(四)政府采购预算情况

2019年政府采购预算为540万元,其中:部门集中采购540万元。

(五)政府基金收支情况

2019年政府基金收入预算安排690万元,较上年增加10万元,主要原因:体彩公益金收入增加;政府基金支出预算690万元,其中:项目支出690万元。

(六)机关运行经费安排情况

2019年安排机关运行经费94.5万元,较上年减少0.53万元,主要原因:厉行节约公用经费。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市体育局“三公”经费年初预算安排27.8万元。其中:公务接待费27.8万元,较上年增加1.81万元,主要原因:结合上年实际情况增加公务接待费1.81万元。

三、国有资产占用情况说明。

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门无重点项目预算,不需要进行绩效目标预算评价

第三部分  景德镇市体育局2019年部门预算表

附件:1.收支预算总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

(一)收入科目                                            

1、财政拨款;反映市级财政当年拨付的资金。                

2、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。                                      

(二)支出科目

1、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

4、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

5、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。


景德镇市体育局2019年度部门预算.docx

景德镇市体育局2019年度部门预算.xls



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